| Número. | Año de presentaciòn del plan. | Procedimiento a fiscalizar. | Período a fiscalizar. | Unidad a fiscalizar. | Directrices a evaluar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010. | Fiscalización de atrasos de funcionarios municipales. | Octubre a noviembre de 2010. |
Unidad de administración y finanzas. |
Porcentaje de atrasos generados en el ingreso a las labores municipales. |
| 2 | 2010. | Revisión técnica de vehículos municipales. | Segundo semestre de 2010. |
Dirección de aseo y ornato. |
Revisión al día de los vehículos municipales que prestan funciones en la dirección. |
| 3 | 2010. | Transparencia. | Segundo semestre de 2010. |
Sitio web de transparencia. |
Porcentaje de cumplimiento. |
| 6. | 2010. | Plan de auditorías. | Primer semestre de 2010. |
Todas las Direcciones municipales. |
Control y evaluaciones del plan de auditoría |
| 4. | 2011. | Fiscalización de los permisos administrativos y feriados legales. | Primer semestrs de 2011. |
Dirección de administración y finanzas. |
Porcentaje de de pemisos administrativos y feriados legales |
| 5. | 2011. | Fiscalización de arqueos de caja de fondos a rendir. | Primer semestre de 2011. |
Dirección de administración y finanzas. |
Verificar fondos a rendir. |
| 7. | 2011. | Entrega de sellos verdes otorgado por permisos de circulacion. | Segundo semestre de 2011. |
Dirección de administración y finanzas. |
Fiscalización en la operatoria de entrega de sellos verdes. |
| 8. | 2011. | Conciliaciones bancarias. | Segundo semestre de 2011. |
Dirección de administración y finanzas. |
Proceso de auditoría. |
| 9. | 2011. | Mantención y conservación de señalización y demarcación vial. | Segundo semestre de 2011. |
Dirección de tránsito y transporte público. |
Porcentaje de conservación de señalización y demarcación vial. |
| 10. | 2011. | Licencias de conducir. | Segundo semestre de 2011. |
Dirección de tránsito y transporte público. |
Operatoria del proceso de licencias de conducir. |
| 11. | 2011. | Entrega y rendiciones a subvenciones otorgadas en el período 2009 - 2010. | Años 2009 y 2010. |
Dirección de administración y finanzas. |
Proceso de entrega y rendiciones. |
| 12. | 2011. | Auditoría y fiscalizaciones llevadas a cabo según programación. | Primer semestre de 2011. |
Todas las Direcciones municipales. |
Plan de auditoría y control. |
| 13. | 2012. | Entrega de la Beca al joven estudiante de Buin. | Meses: Febrero a abril 2011. |
DIDECO. |
Monto total del presupuesto asignado. Procedimiento de postulación. Criterio de adjudicación. |
| 14 | 2012. | Arqueos de caja por fondos externo a rendir a instituciones de la comuna que el municipio ha otorgado financiamiento | Primer semestre 2011. |
Dirección de administración y finanzas. |
El proceso de entrega de los recursos y rendiciones que realizaron éstos al municipio. |
| 15. | Fiscalización a informes emitidos a la Contraloría General de la República. | Años 2008 – 2011. | Todas las Direcciones municipales. | Identificar el cumplimiento de la información entregada. | |
| 16. | 2012. | Proceso de recuperación de licencia médicas. | Segundo semestre de 2011. |
Dirección de administración y finanzas. |
1.- Nº de licencias médicas y montos recibidos. 2.- Nº de licencias médicas y monto recuperados. |
| 17. | 2012. | Proceso selección y contratación de personal bajo la modalidad del Código del trabajo en los programas PMU. | Segundo semestre 2011. |
Dirección de medio ambiente aseo y ornato. |
Verificar el procedimiento de: 1.- Reclutamiento. 2.- Selección. 3.- Contratación. |
| 18. | 2012. | Uso de vehículo y consumo de combustible del parque automotriz municipal. | Agosto - Noviembre 2011. |
Dirección de medio ambiente aseo y ornato. |
1.- Verificar kilometraje. 2.- Determinar horarios de servicio. 3.- Cuantificar combustible aquirido. |
| 19. | 2012. | Auditoría de los bienes muebles e implementación tecnológica utilizados para RT Buin. | Todo el 2011. |
Radio y televisión dependiente de la municipalidad de Buin. |
Cuantificar los bienes e implementación tecnológica aquiridos por: 1.- Fondos propios del municipio. 2.- Por porgramas. 3.- Por donaciomes. |
| 20. | 2012. | Ingresos por la explotación del Río Maipo año 2011. | Segundo semestre 2011- |
Dirección de Obras municipales. Dirección de medioambiente aseo y ornato. |
Cuantificar el porcentaje de ingresoa que se generan mensualmente por el río Maipo. |
| 21. | 2012. | Fiscalización sobre el procedimiento y tiempo de respuesto por las solicitudes ingresadas por T.A. | Enero a mayo de 2012. |
Unidad de control, asistente encargada de transparencia municipal. |
1.- Cantidad total de solicitudes ingresadas. 2.- Tiempo de respuesta en la entrega de la información. |
| 22. | 2012. | Fiscalización en el ingreso y retiro del municipio de los funcionarios de DIDECO. | Enero a junio de 2012. |
DIDECO. Dirección de desarrollo comunitario. |
1.- Determinar porcentaje de funcionarios que llegan a la hora. 2.- Determinar el porcentaje de funcionarios que se retiran antes de la hora de salida. 3.-Determinar las horas extraordinarias trabajadas. |
| 23. | 2012. | Entrega de víaticos a los funcionarios de distinatas direcciones que realizaron cursos de capacitación. | Marzo a septiembre de 2011. |
Todas las direcciones. |
1.- Número de funcionarios que concurrieron a cursos de capacitación. 2.- Concordancia del curso con la función que desarrolla el funcionario. 3.- Monto total que se gastó en estas actividades. |
| 24. | 2012. | Ingresos municipales por concepto de multas ingresadas en el juzgado de policía local. | Todo el 2011. |
Juzgado de policía local. |
Cuantificar en cantidad de multas cursadas y cobradas por concepto de : 1.- Infracciones de tránsito. 2.- Infraciones por no cumplimiento a las normas de construcción. 3.- Infraciones por no pago de patente comercial. |
| 25. | 2012. | Proceso de respuesta por la denuncia de microbasurales. | Septiembre a diciembre de 2011. |
Dirección de medio ambiente, aseo y ornato. |
1.- Proceso de ingreso de solicitud ingresada. 2.- Tiempo de respuesta. 3.- Recursos financieros utilizados. |
| 26. | 2012. | Atrasos en la hora de los funcionarios perteneciente a todas las direcciones municipales. | Enero a junio de 2012. |
Todas las unidades municipales. Aleatoria. |
1.- Porcentaje de horas por concepto de atrasos por dirección.
|
| 27. | 2012. | Fiscalización por el uso de teléfonos municipales entregados a funcionarios. | Julio a noviembre de 2012. |
1.- Alcaldía. 2.- Gabinete y RR.PP. 3.- DIDECO. |
1.- Identificación al usuario que tiene asignado teléfono municipal. 2.- Planes asignados a cada usuario. 3.- Cantidad de minutos utilizados. |
